| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENIO IGNACIO OTT |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. REQUISIÇÃO 69086 E O.C 3271/20020. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. REQUISIÇÃO 69086 E O.C 3271/20020. | 400,00 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. REQUISIÇÃO 69086 E O.C 3271/20020. | 400,00 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 5267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
