Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. |
0,00 |
3.443,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. |
3.443,05 |
|
|
| 20/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 6834; 6780; 6128; 5662; 5044; 4965; 4796; 4721; 4700; 4490; 3872; 3721; 3697; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. |
|
3.443,05 |
|
| 21/08/2020 |
Pagamento de Empenho 5269/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.443,05 |
| TOTAL |
3.443,05 |
3.443,05 |
3.443,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
