| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5269 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. | 3.443,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. | 3.443,05 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 6834; 6780; 6128; 5662; 5044; 4965; 4796; 4721; 4700; 4490; 3872; 3721; 3697; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020.o.c 3262/2020. | 3.443,05 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 5269/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.443,05 | ||
| TOTAL | 3.443,05 | 3.443,05 | 3.443,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
