| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIS DA SILVA FAGUNDES |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO,PROCURA DE VAZAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR,COM USO DE APARELHO ESPECIALIZADO. REQUISIÇÃO 69088 E O.C 3274. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 -3% ISS R$ 66,00 VALOR BRUTO R$ 2.134,00. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO,PROCURA DE VAZAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR,COM USO DE APARELHO ESPECIALIZADO. REQUISIÇÃO 69088 E O.C 3274. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 -3% ISS R$ 66,00 VALOR BRUTO R$ 2.134,00. | 2.200,00 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202032; REF.SERVIÇO,PROCURA DE VAZAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR,COM USO DE APARELHO ESPECIALIZADO. REQUISIÇÃO 69088 E O.C 3274. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 -3% ISS R$ 66,00 VALOR BRUTO R$ 2.134,00. | 2.200,00 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2020 JOAO LUIS DA SILVA FAGUNDES - 2844 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
