| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2020 | 1.071,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2020 | 1.071,60 | ||
| 21/08/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de agosto de 2020, para pagamento. | 1.071,60 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 5277/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.071,60 | ||
| TOTAL | 1.071,60 | 1.071,60 | 1.071,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
