| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 690004 E O.C3288/2020 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 690004 E O.C3288/2020 | 2.100,00 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/71704; REFERENTE COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 690004 E O.C3288/2020 | 2.100,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.100,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.100,00 | ||
| 31/08/2020 | Quitação em conta bancária indevida. | -2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
