| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS MUNICIPAIS PREVIDENCIÁRIOS-RGPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2020 | 1.287,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2020 | 1.287,77 | ||
| 22/01/2020 | Liquidado nesta data folha férias para pagamento. | 1.287,77 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Empenho 537/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.287,77 | ||
| TOTAL | 1.287,77 | 1.287,77 | 1.287,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
