| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2020 | 17.437,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2020 | 17.437,90 | ||
| 22/01/2020 | Liquidado nesta data folha férias para pagamento. | 17.437,90 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 540/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.437,90 | ||
| TOTAL | 17.437,90 | 17.437,90 | 17.437,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
