| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO SR° PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM E CNM. ORDEM DE COMPRA 398 REQUISIÇÃO 66440. | 317,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | REFERENTE DESPESAS DO SR° PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM E CNM. ORDEM DE COMPRA 398 REQUISIÇÃO 66440. | 317,70 | ||
| 23/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/96041; 1/56409; E/287; | 317,70 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 317,70 | ||
| TOTAL | 317,70 | 317,70 | 317,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
