| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DA CONSELHEIRA TUTELAR JULIANA HUTHER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ADOLECENTE PARA SEBERI. ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 66431. | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | REFERENTE DESPESA DA CONSELHEIRA TUTELAR JULIANA HUTHER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ADOLECENTE PARA SEBERI. ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 66431. | 52,50 | ||
| 23/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 002/58809; 890/27760449; | 52,50 | ||
| 03/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2020 JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER - 3137 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
