| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR PARA SEBERI. ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 66426. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR PARA SEBERI. ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 66426. | 35,00 | ||
| 23/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 002/58807; | 35,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2020 WILLIAN MAIA KOCHAMM - 33034 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
