| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE SIQUEIRA GUIMARAES |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA O LAR DOS IDOSOS. REQUISIÇÃO 69091 E O.C 3292/2020. | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA O LAR DOS IDOSOS. REQUISIÇÃO 69091 E O.C 3292/2020. | 610,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 195/968818; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA O LAR DOS IDOSOS. REQUISIÇÃO 69091 E O.C 3292/2020. BRUTO......................610,00 FUNRURAL (1,5%)........9,15 LIQUIDO..................600,85 | 610,00 | ||
| 25/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850013 PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2020 JOSE SIQUEIRA GUIMARAES - 7804 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 24/08/2020 | 9,15 | Lançada | |
| TOTAL | 9,15 |
