| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. REQUISIÇÃO 69114 E O.C 3303/2020. | 14,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. REQUISIÇÃO 69114 E O.C 3303/2020. | 14,91 | ||
| 21/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/94985; REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. REQUISIÇÃO 69114 E O.C 3303/2020. | 14,91 | ||
| 28/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 14,91 | ||
| TOTAL | 14,91 | 14,91 | 14,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
