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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 20.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 20.400,00
09/01/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/56950072; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.639,45
29/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. JANEIRO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRIGA DO CENTRO ADM PARA O ANO DE 2020. RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.639,45
11/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/059861444; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.874,13
20/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. FEVEREIRO/2020- REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.874,13
10/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062832753; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 2.539,41
31/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.539,41
09/04/2020 LIQUIDADO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARAO MES DE MARÇO ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 2.359,64
06/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.359,64
19/05/2020 LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.550,02
29/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.550,02
15/06/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71805460; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.730,01
30/06/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. JUNHO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADM RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.730,01
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. JUNHO/2020 REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.730,01
30/06/2020 Quitação em caixa, indevidamente. -1.730,01
13/07/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 74699277; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.096,68
27/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. JULHO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FIXA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.096,68
07/08/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 77695618; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.438,60
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. AGOSTO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.438,60
08/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 80680074; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.495,13
29/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. SETEMBRO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.495,13
06/10/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 83654296; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.364,89
23/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. OUTUBRO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.364,89
09/11/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 86616225; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.581,50
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.581,50
10/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE FATURA Nº 089731689(PARTE) REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 30 REQUISIÇÃO 66104. 1.730,54
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.730,54
TOTAL 20.400,00 20.400,00 20.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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