| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020. | 821,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020. | 821,38 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78361025; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020. | 821,38 | ||
| 26/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 821,38 | ||
| 31/08/2020 | Quitação de agendamento de empenho indeviuda | -821,38 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 821,38 | ||
| TOTAL | 821,38 | 821,38 | 821,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
