| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO RELIZADOS NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69125 E O.C 3321/2020. | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO RELIZADOS NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69125 E O.C 3321/2020. | 1.430,00 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0200; REFERENTE SERVIÇO RELIZADOS NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69125 E O.C 3321/2020. | 1.430,00 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 000200; REFERENTE SERVIÇO RELIZADOS NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69125 E O.C 3321/2020. BRUTO..................................1430,00 ISS (2,45%)...............................35,04 LIQUIDO..................................1394,96 | 1.430,00 | ||
| 04/09/2020 | REFERENTE A ESTORNO DEVIDO A NÃO TER RETIDO ISS | -1.430,00 | ||
| 11/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2020 - REF. SETEMBRO/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
