| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS PARA VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A NAO-ME-TOQUE CUIDAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.REQUISIÇÃO 69117 E O.C 3310/2020. | 49,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | REFERENTE DESPESAS PARA VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A NAO-ME-TOQUE CUIDAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.REQUISIÇÃO 69117 E O.C 3310/2020. | 49,87 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 11/365072; REFERENTE DESPESAS PARA VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A NAO-ME-TOQUE CUIDAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.REQUISIÇÃO 69117 E O.C 3310/2020. | 49,87 | ||
| 18/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 49,87 | ||
| TOTAL | 49,87 | 49,87 | 49,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
