| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019 | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 15.525,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO. | 15.525,32 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO. | 15.525,32 | ||
| 28/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2020 QUARK ENGENHARIA - 2421 | 15.525,32 | ||
| TOTAL | 15.525,32 | 15.525,32 | 15.525,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
