REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO.
0,00
15.525,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO.
15.525,32
24/08/2020
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 3652. DOCS EM ANEXO.
15.525,32
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2020
QUARK ENGENHARIA - 2421
15.525,32
TOTAL
15.525,32
15.525,32
15.525,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
