| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/2020 | 2.751,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/2020 | 2.751,81 | ||
| 25/08/2020 | Liquidado nesta data vale alimentação mês de agosto/2020, para pagamento. | 2.751,81 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 5571/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.751,81 | ||
| TOTAL | 2.751,81 | 2.751,81 | 2.751,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
