| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 26/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301, COD DA CONTA 178428050. CFE ANEXO. REQUISIÇÕ 691668 E O.C 3351/2020. | 3,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301, COD DA CONTA 178428050. CFE ANEXO. REQUISIÇÕ 691668 E O.C 3351/2020. | 3,73 | ||
| 26/08/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1301, COD DA CONTA 178428050. CFE ANEXO. REQUISIÇÕ 691668 E O.C 3351/2020. | 3,73 | ||
| 27/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2020 EMBRATEL - 32867 | 3,73 | ||
| TOTAL | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
