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Exercício: 2020
Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017.		32.797,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PRÉVIO REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017.	32.797,80
27/01/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JANEIRO/2020 CFE NFSe Nº 202012 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87		3.644,20
10/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 089/2017. Bruto: 3644,20 ISS: 109,33 Liquido: 3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
26/02/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO/2020 CFE NFSe Nº 202028 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87		3.644,20
06/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. MARÇO/2020 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 REF SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE.			3.644,20
27/03/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2020 CFE NFSe Nº 202049 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87		3.644,20
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 68; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017.		3.644,20
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF.contrato nº89/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
19/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3644,20 ISS: 109,33 Liquido: 3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
26/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 80; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017. BRUTO 3.644,20 ISS(3%) LIQUIDO 3.534,87		3.644,20
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
25/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 100; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017. BRUTO....................3.644,20 ISS (3%).................109,33 LIQUIDO..................3.534,87		3.644,20
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3644,20 iSS: 109,33 Liquido: 3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
24/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 129; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017. BRUTO ............... 3.644,20 ISS (3%) .............109,33 LIQUIDO.............. 3.534,87		3.644,20
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
28/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0137; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017. BRUTO...................................3.644,20 ISS(3%)...................................109,33 LIQUIDO..................................3.534,87		3.644,20
04/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. SETEMBRO/2020 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
04/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N] 89/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
04/09/2020	QUITAÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA, ORA REGULARIZADA			-3.644,20
28/09/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 159; REF. SALDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017. BRUTO.............................3.644,20 ISS(3%)............................109,33 LIQUIDO.........................3.534,87		3.644,20
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
TOTAL		32.797,80	32.797,80	32.797,80
SALDO A PAGAR				0,00