| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 5636 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO 69191 E O.C 3368/2020. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO 69191 E O.C 3368/2020. | 450,00 | ||
| 18/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30947; REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO 69191 E O.C 3368/2020. | 450,00 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 5636/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
