| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NA AMBULÂNCIA ITK-4354. REQUISIÇÃO 69175 E O.C 3377/2020. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NA AMBULÂNCIA ITK-4354. REQUISIÇÃO 69175 E O.C 3377/2020. | 40,00 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 0/19697 | 40,00 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
