| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 | 185,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | PREVIO REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 | 185,55 | ||
| 08/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/220922; REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 | 185,55 | ||
| 28/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2020 F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 185,55 | ||
| TOTAL | 185,55 | 185,55 | 185,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
