| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 5671 | Data de lançamento: | 28/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO AGASALHO CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69007 E O.C 3198/2020. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | REFERENTE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO AGASALHO CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69007 E O.C 3198/2020. | 100,00 | ||
| 28/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/1009; REFERENTE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO AGASALHO CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69007 E O.C 3198/2020. | 100,00 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2020 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
