| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69231 E O.C 3419/2020. | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69231 E O.C 3419/2020. | 159,00 | ||
| 14/09/2020 | LIQUIDADOConforme DANFE Nº 2/1782; REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69231 E O.C 3419/2020. | 159,00 | ||
| 30/09/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2020 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
