| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5745 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69145 E O.C 3423/2020 | 1.103,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69145 E O.C 3423/2020 | 1.103,73 | ||
| 17/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/841; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69145 E O.C 3423/2020 | 1.103,73 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 5745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.103,73 | ||
| TOTAL | 1.103,73 | 1.103,73 | 1.103,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
