| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020 | 144,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 35915; REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020 | 144,00 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 5792/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
