| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 69289 E O.C 3490/2020. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 69289 E O.C 3490/2020. | 990,00 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 174; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 69289 E O.C 3490/2020. BRUTO......................................990,00 ISS............................................27,52 INSS.........................................108,90 LIQUIDO...................................853,58 | 990,00 | ||
| 29/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2020 SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 4963 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/10/2020 | 108,90 | ||
| TOTAL | 108,90 |
