| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 5805 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO 69323 E O.C 3525/2020. | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO 69323 E O.C 3525/2020. | 53,40 | ||
| 08/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/18005; 5/315500; REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO 69323 E O.C 3525/2020. | 53,40 | ||
| 16/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2020 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 53,40 | ||
| TOTAL | 53,40 | 53,40 | 53,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
