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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5807	Data de lançamento:	08/09/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Ampliação Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. O.C 3505/2020.	0,00	45.859,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2020	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. O.C 3505/2020.	45.859,18
17/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/4852 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019 O.C 3505/2020		38.980,30
17/11/2020	ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO DEVIDO A DESCONTO DADO PELA EMPRESA NA NOTA FISCAL	-6.878,88
18/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2020 QUARK ENGENHARIA - 2421			38.980,30
TOTAL		38.980,30	38.980,30	38.980,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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