| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. O.C 3505/2020. | 0,00 | 45.859,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. O.C 3505/2020. | 45.859,18 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/4852 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019 O.C 3505/2020 | 38.980,30 | ||
| 17/11/2020 | ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO DEVIDO A DESCONTO DADO PELA EMPRESA NA NOTA FISCAL | -6.878,88 | ||
| 18/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2020 QUARK ENGENHARIA - 2421 | 38.980,30 | ||
| TOTAL | 38.980,30 | 38.980,30 | 38.980,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
