| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 5809 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE VIAGENS ÁS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES PARA A APAE. REQUISIÇÃO 69326 E O.C 3522/2020. VALOR BRUTO R$ 2.955,00 - INSS(11%) R$ 97,52 - LIQ. R$ 2.857,48 | 2.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | REF. SERVIÇO DE VIAGENS ÁS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES PARA A APAE. REQUISIÇÃO 69326 E O.C 3522/2020. VALOR BRUTO R$ 2.955,00 - INSS(11%) R$ 97,52 - LIQ. R$ 2.857,48 | 2.955,00 | ||
| 09/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/244; REF. SERVIÇO DE VIAGENS ÁS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES PARA A APAE. REQUISIÇÃO 69326 E O.C 3522/2020. VALOR BRUTO R$ 2.955,00 - INSS(11%) R$ 97,52 - LIQ. R$ 2.857,48 | 2.955,00 | ||
| 11/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2020 MAURICIO DE PAULA - 277 | 2.955,00 | ||
| TOTAL | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 09/09/2020 | 97,52 | Lançada | |
| TOTAL | 97,52 |
