| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69330 E O.C 3536/2020. | 443,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69330 E O.C 3536/2020. | 443,12 | ||
| 14/09/2020 | LIQUIDADO- Conforme DANFE Nº 134608; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69330 E O.C 3536/2020. | 443,12 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 443,12 | ||
| TOTAL | 443,12 | 443,12 | 443,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
