| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGÔSTO/2020 PRÉDIO ONDE FICA LOCADO A EMATER. REQUISIÇÃO 69334 E O.C 3528/2020. | 202,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | REF: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGÔSTO/2020 PRÉDIO ONDE FICA LOCADO A EMATER. REQUISIÇÃO 69334 E O.C 3528/2020. | 202,40 | ||
| 09/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 80669413; REF: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGÔSTO/2020 PRÉDIO ONDE FICA LOCADO A EMATER. REQUISIÇÃO 69334 E O.C 3528/2020. | 202,40 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 5827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,40 | ||
| TOTAL | 202,40 | 202,40 | 202,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
