Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5833 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. |
0,00 |
4.720,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. |
4.720,92 |
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| 10/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 10631; 9665; 6464; 9466; 9283; 9193; 8492; 8027; 7972; 7853; 7976; 7470; 7365; 7071; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. |
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4.720,92 |
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| 14/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5833/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.720,92 |
| TOTAL |
4.720,92 |
4.720,92 |
4.720,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
