| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 10/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. | 4.720,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. | 4.720,92 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 10631; 9665; 6464; 9466; 9283; 9193; 8492; 8027; 7972; 7853; 7976; 7470; 7365; 7071; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3560/2020. | 4.720,92 | ||
| 14/09/2020 | Pagamento de Empenho 5833/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.720,92 | ||
| TOTAL | 4.720,92 | 4.720,92 | 4.720,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
