Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5840 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB FIXO Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3570/2020. |
0,00 |
446,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3570/2020. |
446,17 |
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| 10/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 9666; 9319; 9403; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3570/2020. |
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446,17 |
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| 28/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5840/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 |
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446,17 |
| TOTAL |
446,17 |
446,17 |
446,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
