| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68875 E O.C 3584/2020 | 1.437,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68875 E O.C 3584/2020 | 1.437,20 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2003; REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68875 E O.C 3584/2020 | 1.437,20 | ||
| 28/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2020 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 1.437,20 | ||
| TOTAL | 1.437,20 | 1.437,20 | 1.437,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
