| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL,REQUISIÇÃO 69372 E O.C 3607/2020. VALOR BRUTO R$ 3.153,52 - 3,12% ISS R$ 98,39= LIQUIDO R$ 3.055,14. | 3.153,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL,REQUISIÇÃO 69372 E O.C 3607/2020. VALOR BRUTO R$ 3.153,52 - 3,12% ISS R$ 98,39= LIQUIDO R$ 3.055,14. | 3.153,52 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 967; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL,REQUISIÇÃO 69372 E O.C 3607/2020. VALOR BRUTO R$ 3.153,52 - 3,12% ISS R$ 98,39= LIQUIDO R$ 3.055,14. | 3.153,52 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 3.153,52 | ||
| TOTAL | 3.153,52 | 3.153,52 | 3.153,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
