| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA RECEBIMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACEITABILIDADE DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2020 CONTRATO 043/2020. O.C 3613/2020. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | PREVIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA RECEBIMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACEITABILIDADE DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2020 CONTRATO 043/2020. O.C 3613/2020. | 4.000,00 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 2943 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA RECEBIMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACEITABILIDADE DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2020 CONTRATO 043/2020. O.C 3613/2020. | 2.800,00 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA - 622 | 2.800,00 | ||
| 29/12/2020 | ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O SERVIÇO NÃO SER REALIZADO NESTE EXERCÍCIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | -1.200,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
