| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS - MEI |
| Número do empenho: | 5879 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69377 E O.C 3594//2020. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69377 E O.C 3594//2020. | 35,00 | ||
| 16/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 38; REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69377 E O.C 3594//2020. | 35,00 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 5879/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
