| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 16/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO PLACA IPS 7049. REQUISIÇÃO 69465 E O.C 3672/2020. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | PREVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO PLACA IPS 7049. REQUISIÇÃO 69465 E O.C 3672/2020. | 450,00 | ||
| 29/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1669; REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO PLACA IPS 7049. REQUISIÇÃO 69465 E O.C 3672/2020. | 450,00 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 5948/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
