| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISDRAEL DANIELLI DA LUZ |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAR PEÇAS DO COMPRESOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69479 E O.C 3677/2020 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAR PEÇAS DO COMPRESOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69479 E O.C 3677/2020 | 200,00 | ||
| 18/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 288; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAR PEÇAS DO COMPRESOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 69479 E O.C 3677/2020 | 200,00 | ||
| 28/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3379 PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2020 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ - 107 | 200,00 | ||
| 30/09/2020 | Quitação de empenho de credor indevida. | -200,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2020 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ - 107 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
