| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO 2020. REQUISIÇÃO 69520 E O.C 3721/2020 | 27,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO 2020. REQUISIÇÃO 69520 E O.C 3721/2020 | 27,33 | ||
| 18/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 8069415; REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO 2020. REQUISIÇÃO 69520 E O.C 3721/2020 | 27,33 | ||
| 29/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 27,33 | ||
| TOTAL | 27,33 | 27,33 | 27,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
