| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALOES E MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 69510 E O.C 3724/2020. | 778,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALOES E MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 69510 E O.C 3724/2020. | 778,44 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/3423 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALOES E MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 69510 E O.C 3724/2020. | 778,44 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2020 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 778,44 | ||
| TOTAL | 778,44 | 778,44 | 778,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
