| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE 8 BORRIFADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQISIÇÃO 69537 E O.C 3751/2020 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | REFERENTE COMPRA DE 8 BORRIFADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQISIÇÃO 69537 E O.C 3751/2020 | 64,00 | ||
| 28/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/103; REFERENTE COMPRA DE 8 BORRIFADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQISIÇÃO 69537 E O.C 3751/2020 | 64,00 | ||
| 05/10/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
