| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO 69542 E O.C 3761/2020. | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO 69542 E O.C 3761/2020. | 1.390,00 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/127811; REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO 69542 E O.C 3761/2020. | 1.390,00 | ||
| 26/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6051/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 527 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
