| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA. REQUISIÇÃO69547 E O.C 3765/2020. | 91,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA. REQUISIÇÃO69547 E O.C 3765/2020. | 91,18 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 11996; REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA. REQUISIÇÃO69547 E O.C 3765/2020. | 91,18 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 6066/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,18 | ||
| TOTAL | 91,18 | 91,18 | 91,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
