| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FERRARI |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69565 E O.C 3788/2020. | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69565 E O.C 3788/2020. | 216,00 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme DANFE Nº 001/32; | 216,00 | ||
| 09/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2020 LEONARDO FERRARI - 3703 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
