| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PISO BÁSICO COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. | 1.497,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. | 1.497,50 | ||
| 05/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13472; PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. | 1.497,50 | ||
| 06/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2020 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 1.497,50 | ||
| TOTAL | 1.497,50 | 1.497,50 | 1.497,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
