| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEOCLESIO PAULO DA ROSA |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME MEMORANDO 001/2020 DE 17/09/20, SOLICITADO PELA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE CONCORRÊNCIA. BRUTO...........400,00 ISS..............12,00 INSS.............44,00 LIQUIDO.........344,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME MEMORANDO 001/2020 DE 17/09/20, SOLICITADO PELA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE CONCORRÊNCIA. BRUTO...........400,00 ISS..............12,00 INSS.............44,00 LIQUIDO.........344,00 | 400,00 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME MEMORANDO 001/2020 DE 17/09/20, SOLICITADO PELA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE CONCORRÊNCIA. BRUTO...........400,00 ISS..............12,00 INSS.............44,00 LIQUIDO.........344,00 | 400,00 | ||
| 28/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6089/2020 LEOCLESIO PAULO DA ROSA - 6758 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 23/09/2020 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 44,00 |
