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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6090	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Ampliação Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. 2º ADITIVO. O.C 3701/2020.	0,00	12.706,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. 2º ADITIVO. O.C 3701/2020.	12.706,59
23/09/2020	LIQUIDADO- REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. 2º ADITIVO. O.C 3701/2020.		12.706,59
28/09/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-12.706,59
17/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/4856 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2019, CONTRATO 049/2019. 2º ADITIVO O.C 3701/2020		10.800,60
17/11/2020	ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO DEVIDO A DESCONTO DADO PELA EMPRESA NA NOTA FISCAL	-1.905,99
18/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2020 QUARK ENGENHARIA - 2421			10.800,60
TOTAL		10.800,60	10.800,60	10.800,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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